Número de Pagamento | Av. Débito |
Modalidade | 016 - Contratação Direta |
Número Liquidação | 003611 |
Data Pagamento | 11/10/2024 00:00:00 |
Histórico | AQUISIÇÃO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO |
Valor Pago | 29.173,66 |
Dotacao | 170101.1712250042.028 33903000 |
Credor | PNEUS CAR RIO CLARO COMERCIAL LTDA |
CNPJ Credor | 00.986.090/0001-31 |
Documento Fiscal | 037080 |