|
1
|
170101
|
Manutenção Administrativa
|
33.780.000,00
|
14.555.960,05
|
8.516.940,70
|
6.442.345,95
|
|
2
|
170101.0412250012.001
|
Despesas sob Regime de Adiantamento
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
170101.1712250012.007
|
Publicações Oficiais
|
20.000,00
|
10.000,00
|
3.472,00
|
1.860,00
|
|
4
|
170101.1712250012.009
|
Serviços de Energia Elétrica
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
170101.1712250012.026
|
Recursos Humanos
|
8.887.000,00
|
1.956.469,52
|
1.956.469,52
|
1.298.521,72
|
|
6
|
170101.1712250012.027
|
Treinamento e Capacitações
|
30.000,00
|
836,28
|
836,28
|
836,28
|
|
7
|
170101.1712250012.028
|
Recursos, Materiais e Insumos
|
820.000,00
|
125.752,35
|
79.869,57
|
32.094,59
|
|
8
|
170101.1712250012.029
|
Serviços
|
7.720.000,00
|
6.626.936,31
|
2.291.595,13
|
1.780.555,99
|
|
9
|
170101.1712250012.030
|
Obrigações Fiscais
|
2.330.000,00
|
1.580.705,85
|
523.262,99
|
493.580,59
|
|
10
|
170101.1712250012.031
|
Inativos e Pensionistas
|
6.265.000,00
|
1.414.808,94
|
1.414.808,94
|
938.392,50
|
|
11
|
170101.1712250012.032
|
Indenizações e Restituições
|
20.000,00
|
12.747,79
|
12.747,79
|
12.747,79
|
|
12
|
170101.1712250012.033
|
Dividas de Longo Prazo
|
1.650.000,00
|
1.016.000,00
|
500.756,45
|
360.148,52
|
|
13
|
170101.1712250022.026
|
Recursos Humanos
|
74.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
14
|
170101.1712250022.029
|
Serviços
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
15
|
170101.1712250032.026
|
Recursos Humanos
|
424.000,00
|
109.223,59
|
109.223,59
|
75.038,90
|
|
16
|
170101.1712250032.029
|
Serviços
|
85.000,00
|
22.300,12
|
16.725,17
|
11.150,12
|
|
17
|
170101.1712250042.026
|
Recursos Humanos
|
2.365.000,00
|
514.104,34
|
514.050,81
|
356.124,51
|
|
18
|
170101.1712250042.028
|
Recursos, Materiais e Insumos
|
250.000,00
|
72.952,50
|
0,00
|
0,00
|
|
19
|
170101.1712250042.029
|
Serviços
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
20
|
170101.1712250071.008
|
Aquisições de Bens Móveis
|
18.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
21
|
170101.1712250072.037
|
Reformas - Bens Imóveis
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
22
|
170101.1712290012.025
|
Precatórios e Sentenças Judiciais
|
2.696.000,00
|
1.093.122,46
|
1.093.122,46
|
1.081.294,44
|
|
23
|
170101.9999999999.004
|
Rerserva de Contingencia
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
24
|
170201
|
Manutenção Técnica
|
120.777.000,00
|
35.009.936,49
|
29.180.920,38
|
27.323.705,70
|
|
25
|
170201.0412250052.001
|
Despesas sob Regime de Adiantamento
|
5.000,00
|
664,80
|
664,80
|
664,80
|
|
26
|
170201.1712250052.009
|
Serviços de Energia Elétrica
|
17.000.000,00
|
5.000.000,00
|
2.560.812,29
|
2.560.812,29
|
|
27
|
170201.1712250052.026
|
Recursos Humanos
|
14.152.000,00
|
2.952.360,93
|
2.952.360,93
|
1.944.849,81
|
|
28
|
170201.1712250052.028
|
Recursos, Materiais e Insumos
|
5.620.000,00
|
3.200.029,93
|
1.363.897,13
|
973.300,89
|
|
29
|
170201.1712250052.029
|
Serviços
|
5.000.000,00
|
3.060.664,36
|
1.916.941,08
|
1.506.163,08
|
|
30
|
170201.1712250062.026
|
Recursos Humanos
|
1.020.000,00
|
196.216,47
|
196.216,47
|
147.887,15
|
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