Acessibilidade
| Número | 001926 |
| Credor | 26.102.651/0001-86 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 016 - Contratação Direta |
| Processo | 2024/000317 |
| Data | 18/10/2024 00:00:00 |
| Historico | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TI |
| Dotacao | 170101.1712250012.028 33903000 04.110000 |
| Subelemento | 33903017 |
| Valor | 739,50 |
| Original | 739,50 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 739,50 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |
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