Acessibilidade
| Número | 000017 |
| Credor | 54.414.883/0001-05 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Processo | 2024/000013 |
| Data | 03/01/2024 00:00:00 |
| Historico | solicitação gerada para correção de equivoco ocorrido com relação a solicitação nº 2023/0003156 - empenho nº 02548/2023 - ordem de compra nº 2023/000586 |
| Dotacao | 170201.1712250052.028 33903000 04.110000 |
| Subelemento | 33903099 |
| Valor | 14,40 |
| Original | 17,54 |
| Anulado | 3,14 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 14,40 (ver detalhes) |
| Pago | 14,40 (ver detalhes) |
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